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建安企业专用增值税如何抵扣:给对方开了100万元的工程款专用增值税发票,购钢材50万元的17%专用
建安企业专用增值税如何抵扣:给对方开了100万元的工程款专用增值税发票,购钢材50万元的17%专用
发布时间:2019-09-05 22:36:49
建安企业专用增值税如何抵扣:给对方开了100万元的工程款专用增值税发票,购钢材50万元的17%专用
推荐回答
问题不是很清楚。给对方开的100万元的工程款专用发 票,这个100万元如果是含税,销项税额:100÷(1+11%)×11%=9.91万元,如果这100万元工程款不含税,销项税额则是:100×11%=11万元。进项税额:(假设这50万元的钢材不含增值税):50×17%=8.5万元应纳增值税税额:11万元-8.5万元=2.5万元 或:9.91万元-8.5万元=1.41万元
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