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一、制单员登录
"账户管理"—"银企对账"—"账户余额对账"点击进入
点击"对账单编号"
余额对账"相符"—"提交"
二、复核员登陆
"业务复核"—"银企对账"—"对账明细复核"
点击"通过"—"确定"
对账完成